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内控制度:专项资金指标下达程序

来源:财政局 时间:2008-10-27 
 

专项资金指标下达程序

 

1.1流程图:

1.2风险点及控制措施:

序号

风险点

控制措施

1

上门审核

审查专项资金来源依据及使用去向

2

批示

根据单位项目实施进度分期安排

1.3流程控制:

序号

岗位

业务要求

1

业务科室

行政政法科、农业科、经建科、社保科、企业科对预算单位提出的专项资金使用申请上门审核

2

局长

根据业务科室审核意见及项目实施进度提出安排意见

3

预算科

根据局长批示下达专项资金使用指标

 

 
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