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内控制度:行政事务管理

来源:财政局 时间:2008-10-27 
 

1、建议、提案办理

1.流程图:

2.风险点及控制措施:

序号

风险点

控 制 措 施

1

审定

由局长办公会审议分解至各业务分管局长,由分管局长协同业务科室办理

2

与建议、提案人见面征求意见

由办公室负责组织办理科室及时主动将办理情况向人大代表、政协委员进行答复。

2、来电来访办理

1.流程图:

2.风险点及控制措施;

序号

风险点

控 制 措 施

1

办理

由办公室督促检查,确保信访件事事有交待,件件有回音。

 

 

3、收文办理

1.流程图:

2.风险点及控制措施:

序号

风险点

控 制 措 施

1

拟办

意见

分管局长签批审核拟办意见是否正确、合理。

 

4、发文办理

1.流程图:

2.风险点及控制措施:

序号

风险点

控 制 措 施

1

审签

注意审查文件的必要性、可行性、是否符合法律、法规规定等。

 

 

 
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