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2015年度仪征市政府办公室决算公开事项

来源:财政局 时间:2016-09-06 
 

仪征市政府办公室无网站,仪征市财政局代挂公开。

 

2015年度仪征市政府办公室决算公开事项

 

目  录

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2015年度主要工作完成情况

第二部分市政府办公室2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、机关运行经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分市政府办公室2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

1、负责市政府重要会议和重大活动的准备工作,协助市政府领导同志做好会议决定事项的组织实施。

2、负责起草市政府领导同志工作所需的各类文稿;组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的文件。

3、负责办理党中央、国务院、省委、省政府、扬州市委、市政府及上级有关部门、外县(市、区)发送给市政府、市政府办公室的公文;处理市政府各部门、各镇政府报送市政府的请示事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。

4、根据市政府领导同志的要求,协调有关部门和乡镇政府的工作;督促检查市政府各部门、各镇政府对市政府决定事项及市政府领导同志交办工作的贯彻执行情况,并向市政府领导同志报告。

5、负责市人大、政协交送市政府的有关议案、建议和提案的办理工作,协助办理市政府领导同志交办的信访事项。

6、负责市政府值班工作,及时向市政府领导同志报告重要情况,协助处理各部门、各镇政府向市政府反映的重要问题。

7、按规定保管、使用市政府、市政府办公室印章、介绍信,做好各类文、电、资料的收发、办理、归档和保管工作;统一刻制颁发市政府各委、办、局和各直属单位的印章。

8、负责办公室机关行政事务管理、机关宅院维护以及车辆安排管理等工作。

9、围绕市政府中心工作,组织有关全市经济社会发展等重要方针、政策的调查研究,形成工作建议或对策方案,供市政府领导同志决策参考;负责市政府部门有关重大调研课题的组织协调工作,配合市政府有关部门开展专题性调查研究。

10、办理市政府推进依法行政工作事项;负责市政府规范性文件的起草或组织起草、审核论证、报送备案、清理汇编工作;负责具体行政行为、执法行为的规范、监督工作;负责承办市政府的行政复议和行政应诉、行政赔偿等方面的工作,指导监督全市的行政复议应诉赔偿工作。

11、负责处理或协助处理本市涉外相关事务,促进我市对外交流与合作;负责办理全市因公出国、赴港澳团组的审理和报批工作,对出国(境)人员进行外事纪律教育和涉外安全教育;办理市内因开展外贸业务需要申请外国人来华初审报批手续;负责接待或协助接待来我市进行考察交流的外国访华团组、采访报道的外国新闻记者;指导有关单位管理来我市外国人的工作,依法保障来我市外国人的合法权益;会同有关部门协调处理重要涉外事件和案件;指导、协调境外我市公民和机构的安全与合法权益保护工作,参与全市对外应急事务处理工作。

12、负责金融管理相关协调工作;参与策划、指导、规范本市重大建设项目的融资工作;承办股份公司设立和改造的审核、审批工作;承办拟上市企业的培育、初审及推荐工作,指导和推动上市公司资产重组和再融资。

13、负责与上级应急管理部门的工作联系;履行值守应急、信息汇总和综合协调职责;做好突发公共事件的预测预警、预报预防工作;组织评估、修订《仪征市突发事件总体应急预案》,指导全市突发公共事件应急体系及其项目建设;协调组织特别严重、严重、较重级突发公共事件的应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障和宣传培训等工作。

14、承担市政府与仪化公司的联络服务工作。

15、承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

市政府办公室设15个职能科室,均为正股级建制。综合科、行政科、人事监察科、经济建设科、社会事业科、城乡发展科、调研科、信息科、督查科、机要科、外事科、法规监督科、复议应诉科、金融科、应急协调科。

挂牌单位:仪征市人民政府研究室、仪征市人民政府外事办公室、仪征市人民政府法制办公室、仪征市人民政府金融工作办公室、仪征市应急管理委员会办公室,正科级建制。

下属单位2个,分别是:仪征市级机关后勤服务中心、仪征市服务化纤领导小组办公室。

三、2015年度主要工作完成情况

1、突出以文辅政,全年撰写领导讲话、汇报等各类文字材料500多篇,完成调研报告和理论文章20多篇,参谋助手能力进一步发挥。

2、加强信息报送,全年编发《仪征政务信息》27期,上报信息708条,信息考核排名在全省位居前列,在扬州保持领先。

3、严格督促检查,认真督办市政府目标任务、重点项目建设、上级交办任务、领导批示件等重要事项,督查工作及时到位。

4、提高服务效能,承办各类会议、活动358场次,较好地完成市政府常务会议、市长办公会等重要会议和上级领导来仪视察等重要活动的组织协调。

5、规范公文流转,办理上级文件6800多件,核发市政府及办公室文件314件,办理部门请示258件,处理人民来信96封。

6、做好后勤服务,推进全市公车改革,安全行车30.1万公里。加强机关大院附属设施维护、环境卫生整治、安全保卫和消防工作。

7、机要值班电话24小时畅通,及时向市政府领导同志报告重要情况,妥善处理各部门、各镇政府向市政府反映的重要问题。

8、按规定保管和使用市政府、市政府办公室印章、介绍信,做好各类文电资料的收发、办理、归档和保管工作。

9、认真办理市人大、政协交送市政府的有关议案、建议和提案,人大代表和政协委员满意率100%。

10、法制工作规范有序,认真开展行政审批项目的清理和承接,实施“三证合一”、“一照一码”等审批制度,确定常用行政审批事项141项、行政权力1061项。

11、外事工作主动到位,办理因公出国15批29人次,办理来华邀请48批70人次,签证函电获批率100%。

12、金融工作健康发展,与农发行扬州分行签订战略合作协议,5家企业在新三板成功挂牌,引入兴业银行、浦发银行2家金融机构在仪落户。

13、应急保障更加完善,新修编专项应急预案2个。完善突发事件预警信息发布机制,预警信息及时准确。

14、服务化纤积极主动,与仪化协调解决BDO项目周边群众集访、真州工业集中区集中供气、人民医院西区分院电力增容等问题。

 

 

 

第二部分 市政府办公室2015年度部门决算表


第三部分  市政府办公室2015年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

市政府办公室2015年度收入、支出总计2016.63万元,与上年相比收、支总计各增加32.71万元,增长1.62%。主要原因是工作人员工资调整。其中:

(一)收入总计2016.63万元。包括:

1.财政拨款收入 1977.14万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加55.02万元,增长2.86%。主要原因是工作人员工资调整、一些专项经费的增加。

2.其他收入 39.49万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要是预备高炮营的赞助款和对口支援的单位脐橙款。与上年相比减少22.31万元,减少36.1%。主要原因是上级专项奖励款减少。

(二)支出总计2016.63万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出1943.63万元,主要用于政府办公室基本支出和项目支出。与上年相比增加63.42万元,增长3.36%。主要原因是工作人员工资调整。

2.国防支出33万元,主要用于预备役专项支出。与上年相比减少13.21万元,减少28.58%。主要原因是专项经费的减少。

3.科技技术支出10万元,主要用于产业对接与招商活动经费。

4.金融支出30万元,主要用于金融工作专项支出。比上年增加15万元,增加200%。主要原因是专项经费的增加。

二、收入决算情况说明

市政府办公室本年收入合计2016.63万元,其中:财政拨款收入1977.14万元,占98.04%;其他收入39.49万元,占1.96%。

图1:收入决算图

 

 

 

三、支出决算情况说明

市政府办公室本年支出合计2016.63万元,其中:基本支出1698.76万元,占84.24%;项目支出317.87万元,占15.76%。

图2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市政府办公室2015年度财政拨款收、支总决算1977.14万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加55.02万元,增长2.86%。主要原因是工作人员工资调整和一些专项经费的增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市政府办公室2015年财政拨款支出1977.14 万元,占本年支出合计的98.04%。与上年相比,财政拨款支出增加55.02万元,增长2.86%。主要原因是工作人员工资调整和一些专项经费的增加。

市政府办公室2015年度财政拨款支出年初预算为1259.62万元,支出决算为1977.14万元,完成年初预算的156.96%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资调整和一些专项费用的增加。

(一)一般公共服务(类)

1.政府办公室及相关机构事务。年初预算为1244.62万元,支出决算为1849.95万元,完成年初预算的148.64%。主要是人员经费和维持政府工作运转的经费。

2.人力资源事务。年初预算为0元,支出决算为15万元。主要用于人才引进专项费用。

3.商贸事务。年初预算为0元,支出决算为15.8万元。主要用于“三节”专项费用。

4.其他一般公共服务支出。年初预算为0元,支出决算为23.4万元。主要用于服化办专项经费。

(二)国防支出

1.国防动员。年初预算为0元,支出决算为33万元,主要用于预备役部队的一般费用。

(三)科学技术支出

1.其他科学技术支出。年初预算为0元,支出决算为10万元。主要用于产业对接与招商活动经费。

(四)金融支出

其他金融支出。年初预算为15万元,支出决算为30万元, 完成年初预算的200%。主要用金融工作的专项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市政府办公室2015年度财政拨款基本支出1659.27万元,其中:

(一)人员经费1389.59万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费269.68万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市政府办公室2015年一般公共预算财政拨款支出1977.14万元,与上年相比增加55.02万元,增长2.86%。主要原因是人员工资的调整和一些专项费用的增加。市政府办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1259.62万元,支出决算为1977.14万元,完成年初预算的156.96%。决算数大于年初预算的主要原因:一是人员工资调整;二是一些专项费用的增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市政府办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1659.27万元,其中:

(一)人员经费1389.59万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费269.68万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市政府办公室2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出6.57万元,占“三公”经费的4.6%;公务用车购置及运行费支出79.04万元,占“三公”经费的55%;公务接待费支出58.02万元,占“三公”经费的40.4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出6.57万元,完成预算的    65.7%,决算数小于预算数的主要原因是出国人员的减少。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容主要为:上级组织部门收取的出国费用。

2.公务用车购置及运行费支出79.04万元。均为公务用车运行维护费决算支出,完成预算的65.87%,决算数小于预算数的主要原因是公车改革后费用有所减少。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量33辆。

3.公务接待费58.02万元。其中:

国内公务接待支出58.02万元,完成预算的157.3%,国内公务接待主要是接待上级调研和外县市来仪学习考察等。2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待300批次,5810人次。

市政府办公室2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出91.9万元,完成预算的73.52%,决算数小于预算数的主要原因是会议的减少。2015 年度全年召开会议358个,参加会议约8500人次。主要是召开各类大型会议和组织招商活动。

市政府办公室2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出4.17 万元,完成预算的69.5%,决算数小于预算数的主要原因是培训费用的减少。2015 年度全年组织培训14个,组织培训45人次。主要是参加上级部门组织的培训学习。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出269.67万元,比2014年减少271.21万元,减少50.14%。主要原因是:今年一般公共预算财政拨款基本支出中的“商品和服务支出”的部分科目没有费用,而是在一般公共预算财政拨款中的项目支出科目中列支。

(二)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额17.36万元,均为政府采购购货物支出17.36万元。授予中小企业合同金额17.36万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆33辆,均为一般公务用车。2016年车改后,局机关保留车辆17辆。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”的收入。

三、一般公共服务(类)政府办公室(款)行政运行(项):指政府办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 
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